一、预算增减变化原因

（一）收入变化。 2017年南阳市供销合作社部门收入预算1055.93万元，比2016年919.90万元增加136.03万元，其中：（1）财政拨款899.93万元，比2016年减少10.97万元。主要因为2017年在职人员工资福利预算488.88万元比上年增加121.28万元，项目预算中财政拨款收入预算63.24万元比上年增加20.24万元，而退休人员工资不再列入本单位预算使对个人和家庭补助支出预算295.34万元比上年减少152.66万元形成。（2）行政事业性收费收入15.00万元，专户收入131.00万元，两项合计比2016年度增加138万元，主要因为2016年秋期开始，南阳第五中等职业学校与河南省经济管理学校开展联合办学，2017年行政事业性收入和专户收入大幅度增加形成；（3）结余结转收入10.00万元，系2016年度秸秆禁烧工作经费结转形成。

（二）支出变化。2017年南阳市供销社部门支出预算1055.93万元，比2016年919.9万元增加136.03万元，其中：基本支出838.69万元，项目支出217.24万元。基本支出预算按用途划分：（1）工资福利支出488.88万元，比上年增加121.28万元（工资标准提高后，在职人员经费增加43.94万元，养老保险金增加65.03万元，医疗保险金增加6.42万元，年终一次性奖金增加8.12万元）；（2）商品服务支出54.47万元，比上年增加2.17万元（工资标准提高后，供销社本级工会费和福利费增加形成）；（3）对个人和家庭的补助支出295.34万元，比上年减少152.66万元（养老保险制度改革后，退休人员工资不再列入单位预算）；项目支出217.24万元，比上年增加165.24万元（第五中等职业学校教学业务支出增加135.00万元，供销社本级培训费增加10.64万元、公车运行及维护费增加6.00万元、会议费增加3.60万元及2016年秸秆禁烧工作经费结转10万元）。

二、三公经费增减变化原因

2017年南阳市供销合作社三公经费支出预算合计6.60万元，比2016年度增加6.00万元，其中：公车运行及维护经费6.00万元，比2016年增加6万元（因公车改革，2016年度预算中按财政要求未编制公车运行及维护经费）；公务招待费0.60万元，与2016年度持平。2016年、2017年，预算中均未编制因公出国（境）经费、公务车购置经费。

三、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出预算64.07万元，其中：（1）商品和服务支出54.47万元，主要用于单位日常办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、水电费、书报费、工会费用等开支。（2）公务用车运行及维护费用6万元，用于公车改革后单位保留车辆的汽油、车险、过路费、维修费等开支。（3）会议费3.6万元，计划用于2017年全市供销社系统工作会和深化改革现场工作会等费用支出。

（二）预算绩效评价情况

2017年南阳市供销合作社预算支出1055.93万元，其中：（1）基本支出838.69万元，比2016年减少29.21万元，主要用于保障机关正常的人员经费和日常运转开支。（2）项目支出217.24万元，比2016年增加165.24万元，对其中占用项目资金较多的土地托管服务平台建设项目进行了预算绩效评估。土地托管服务平台建设项目计划投入建设资金63万元，从2016年开始，已初步建立面向全市范围的土地托管信息服务平台并推动土地托管面积近30万亩。通过进一步完善土地托管服务工作，2017年供销社系统力争推动土地托管面积达到60万亩以上，以推进我市农业生产的规模化经营，促进农业增效、农民增收、脱贫致富。

（三）政府采购情况

2017年，我单位无政府采购预算。

（四）使用专项转移支付项目情况。

2017年，我单位无使用专项转移支付项目预算。

（五）政府性基金预算收支情况

2017年，我单位无政府性基金收支预算。

       南阳市供销合作社

       2017年6月15日